黃石市人事考試院2018年預算編報說明

    本預算草案根據《中華人民共和國預算法》、我部門“三定”方案規定的職能和2018年主要工作任務編制，草案所列內容準確、真實、完整。我部門將根據審查批復的預算做好執行工作，對預算執行結果負責，并依法接受市人大審查監督。

一、部門概況

我單位為公益性二類自籌的事業單位，單位編制數21人，實際在職在編數17人，退休人數5人，單位主要工作職責包括：

1、各類職業（執業）資格考試、水平能力測試、事業單位招考考務工作；

2、職稱評審；

3、繼續教育培訓；

4、社會化命題業務工作。

二、部門年度（或中長期）工作重點

1、以確?？荚嚢踩珵橹攸c，繼續穩定政策類考試規模。確保全年各類考試報名人數達到1.9萬人（次），直接組織考試人數達到9000人（次）。進一步改進和完善報名審核方式，探索先報后審、先考后核、網上審核、誠信報考等辦法，方便各類考試人員。

2、以加強基礎建設為重點，擦亮黃石人事考試命題品牌。確保2018年完成社會化命題180套、制卷量2萬份。

3以實施分類評價改革為重點，做好各項職稱評審工作。

4、以提升培訓工作質量為重點，加強專技人員繼續教育培訓，確保全年參加繼續教育公共科目參培人數達到2.6萬人（次）。

三、收支預算安排情況

（一）部門財政撥款收支預算安排情況

我單位預計2018年收入合計800萬元，其中一般行政事業性非稅收入790萬元，往來收入10萬元。收入異動主要體現在根據省財政廳有關文件規定，將社會化命題考試費的資金性質由2017年的往來收入調整為一般行政事業性非稅收入。

2018年支出合計800萬元，其中人員支出320萬，日常辦公經費125萬，成本費用355（此費用主要用于各類職業（執業）資格考試、社會化考試命題、職稱評審、繼續教育培訓等開展業務所需的費用）。

（二）部門“三公”經費財政撥款預算情況

我單位2018年公務用車運行維護費預算為6萬元，同比2017年預算下降了6.25%，2018年公務接待費用為2萬元，同比2017年預算提高了100%。主要原因為受國家相關政策性調整影響，收入結構發生變化，公務接待費用增加的主要原因，是其中的考試業務接待費用的增加，由于我單位作為自收自支的事業單位，為了生存發展，2018年，我們將繼續拓展社會化考試業務的覆蓋面，提高社會化業務收入，因此與各地有關單位、機構業務往來較多，發生的考試業務接待費用將增加，特此說明。

2017年10月19日