本預算草案根據《中華人民共和國預算法》、我部門“三定”方案規定的職能和2018年主要工作任務編制，草案所列內容準確、真實、完整。我部門將根據審查批復的預算做好執行工作，對預算執行結果負責，并依法接受市人大審查監督。

目錄

第一部分部門概況

第二部分部門年度（或中長期）工作重點

第三部分2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分2018年部門預算安排情況說明

一、部門財政撥款收支預算安排情況

二、預算收支增減情況說明

三、機關運行執行情況說明

四、政府采購執行情況說明

五、部門“三公”經費財政撥款預算情況

第五部分名詞解釋

一、部門概況

我單位為公益性二類經費自籌的事業單位，單位編制數21人，實際在職在編數17人，退休人數5人，單位主要工作職責包括：

1、各類職業（執業）資格考試、水平能力測試、事業單位招考考務工作；

2、職稱評審；

3、繼續教育培訓；

4、社會化命題業務工作。

二、部門年度（或中長期）工作重點

1、以確?？荚嚢踩珵橹攸c，繼續穩定政策類考試規模。確保全年各類考試報名人數達到1.9萬人（次），直接組織考試人數達到9000人（次）。進一步改進和完善報名審核方式，探索先報后審、先考后核、網上審核、誠信報考等辦法，方便各類考試人員。

2、以加強基礎建設為重點，擦亮黃石人事考試命題品牌。確保2018年完成社會化命題180套、制卷量2萬份。

3以實施分類評價改革為重點，做好各項職稱評審工作。

4、以提升培訓工作質量為重點，加強專技人員繼續教育培訓，確保全年參加繼續教育公共科目參培人數達到2.6萬人（次）。

三、2018年部門預算表（附件）

四、2018年部門預算安排情況說明

（一）部門財政撥款收支預算安排情況

我單位預計2018年收入合計800萬元，其中一般行政事業性非稅收入790萬元，往來收入10萬元。收入異動主要體現在根據省財政廳有關文件規定，將社會化命題考試費的資金性質由2017年的往來收入調整為一般行政事業性非稅收入。

2018年支出合計800萬元，其中人員支出320萬，日常辦公經費125萬，成本費用355萬元（此費用主要用于各類職業（執業）資格考試、社會化考試命題、職稱評審、繼續教育培訓等開展業務所需的費用）。

（二）預算收支增減情況說明

我單位2018年部門預算收入790萬元，比上年增加301萬元，增幅38.1%。收入異動主要體現在根據省財政廳有關文件規定，將社會化命題考試費的資金性質由2017年的往來收入調整為一般行政事業性非稅收入。結余結轉62.7萬元，比上年增加28.9萬元，增幅46%，主要是我院通過加強管理進一步降低了業務成本，同時原計劃用于電子閱卷室的資金待2019年再啟動。

我單位2018年部門預算支出總額790萬元，比上年增加301萬元，增幅38.1%。支出主要體現在我單位2018年加強了社會化考試命題業務的推展和公務員考試面試的工作等。

（三）機關運行執行情況說明

2018年我單位公用經費預算總額為493.6萬元，主要包括辦公費198.5萬元、水電費12萬元、郵電費1.9萬元、物業管理費（租賃）2萬元、差旅費3萬元、維修（護）費3.2萬元、公務接待費2萬元、勞務費240萬元、工會經費8.99萬元、福利費16.01萬元、公務用車運行維護費6萬元。

（四）政府采購執行情況說明

 2018年我單位政府采購預算10萬元，其中：辦公費2萬元、印刷費8萬元。

（五）部門“三公”經費財政撥款預算情況

我單位2018年公務用車運行維護費預算為6萬元，同比2017年預算下降了6.25%，2018年公務接待費用為2萬元，同比2017年預算提高了100%。主要原因為受國家相關政策性調整影響，收入結構發生變化，公務接待費用增加的主要原因，是其中的考試業務接待費用的增加，由于我單位作為自收自支的事業單位，為了生存發展，2018年，我們將繼續拓展社會化考試業務的覆蓋面，提高社會化業務收入，因此與各地有關單位、機構業務往來較多，發生的考試業務接待費用將增加，特此說明。

五、名詞解釋

財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

其他收入：指除“財政撥款收入”以外的收入。

上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

機關事業單位養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

因公出國（境）經費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置費及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用。

公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2017年10月19日