目  錄

一、部門職責

二、機構設置

三、2019年度部門決算情況說明

（一）收支決算的總體情況

（二）決算收入增減變化情況

（三）決算支出增減變化情況

（四）財政撥款收入支出決算情況

（五）一般公共預算財政撥款支出、基本支出決算情況

（六）“三公”經費支出情況

（七）事業運行經費支出情況

（八）政府采購支出情況

（九）國有資產占用情況

（十）其他情況（舉借政府債務情況、扶貧專項資金、政府基金預算收支、財政專項支出、專項轉移支付）

四、2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）績效評級結果應用情況

五、名詞解釋

一、部門基本概況

經黃編辦〔2006〕46號文件批準，合并黃石市人事培訓考試中心、黃石市專業技術職稱評審中心、黃石市人事服務所，2008年11月組建成立“黃石市人事考試院”，為原市人事局下屬副縣級事業單位。2010年為黃石市人力資源和社會保障局下屬副縣級自籌經費事業單位。單位主要工作職責包括：1、各類職業（執業）資格考試、水平能力測試、機關事業單位招錄（聘）考試考務工作；2、職稱評審；3、繼續教育培訓；4、社會化命題業務工作。

二、機構設置

根據黃編辦〔2006〕46號文件，我院成立之初，內設機構5個：綜合部、考試部、評價部、培訓部、信息部，編制20名，核定院領導職數1正3副。因事業發展需要，經上級機關批準，并根據黃編辦發〔2013〕4號文件規定，黃石市人事考試院為黃石市人力資源和社會保障局下屬副縣級事業單位，經費自籌事業編制為24名，內設機構增至7個，即：綜合部、考試一部、考試二部、考試三部、評價部、培訓部和證書管理部。院領導職數1正3副（過渡期1正4副）。2014年12月，根據黃編辦文〔2014〕80號文件規定，調整為自籌事業編制21名。

人員情況：2019年，我院在職人員共33人，其中在編人員20人、聘用人員13人；退休人員5人。

三、2019年度部門決算情況說明

（一）收支決算的總體情況

1、2019年度一般行政管理財政撥款收入8504346.00元，預算外往來收入1738049.19元，上年一般公共預算財政撥款結轉736553.82元，共計10978949.01元。

2、2019年度一般行政管理財政撥款支出7649577.51元，其中：基本支出7649577.51元，項目支出0.00元；預算外往來支出1738049.19元，共計支出9387626.7元。

（二）決算收入增減變化情況

2019年度收入10978949.01元，比上年度8443055.96元增長了30%。其中一般行政管理財政撥款收入8504346.00元，比上年度7900000元增長了7.65%；本年度一般公共預算財政撥款結轉736553.82元，比上年度財政撥款結轉463355.96元增長了58.96%；預算外往來收入為1738049.19元，比上年度增長了1658349.19元。其增長原因為本年度省里下放相關政策性考試，收入相應增加，預算外往來本年度申請收入指標也隨之增加。

（三）決算支出增減變化情況

2019年度支出9387626.7元，比上年度支出7706502.14元增長了21.8%，其中：預算外往來支出1738049.19元。

（四）財政撥款收入支出決算情況

2019年度一般行政管理財政撥款收入9240899.82元，其中：上年結轉收入736553.82元。

2019年度一般行政管理財政撥款支出7649577.51元，其中：上年結轉支出600618.27元

（五）一般公共預算財政撥款支出、基本支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出7649577.51元，其中含上年結轉支出600618.27元。

2019年度基本支出共計7649577.51，其中人員經費為3728747.03元，日常公用經費支出為3920830.48元；項目支出為0元。

（六）“三公”經費支出情況

我單位為自籌自支事業單位，現有公務用車1輛，購置為0。本年度三公經費總額3.36萬元，其中公務接待費為0.43萬元，比2018年減少了0.09萬元，減少了17%；公務用車運行維護費2.93萬元，比2018年減少了2.8萬元，減少了49%。其原因為本年度為執行公務車改制，取消了一輛公務用車，所以費用相應減少；其二原因雖我院社會化命題品牌影響力逐步擴大，社會化命題業務范圍覆蓋省內多個地市及周邊省份城市，但還是秉著例行節約原則，所以三公費用也相應減少。今年我院接待了約10個批次，60人左右。

（七）事業運行經費支出情況

2019年度事業運行一般公共預算財政撥款支出7649577.51元，比年初預算數9240899.82元減少1591322.31元，降低21%。主要原因是：為落實過緊日子要求但又要保證政策性考試和社會化命題考試業務經費充足且安全正常運營而不得不壓縮其他日常辦公支出，如印刷費、日常維修維護費、辦公購置經費等。

（八）政府采購支出情況

2019年度我單位政府計劃采購指標480000元，實際支出460362.9元。

（九）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位公務用車共計1輛。

2019年本度增加國有資產254940 元，其中：通用設備254940元，專用設備0元。

（十）其他情況

舉借政府債務情況、扶貧專項資金、政府基金預算收支、財政專項支出、專項轉移支付等，本單位無上述情況。

四、2019年度預算績效情況的說明

本單位無預算績效情況。

五、名詞解釋

1.事業運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

附件： 1.收入支出決算總表.xlsx

            2.收入決算表.xlsx

3.支出決算表.xlsx

4.財政撥款收入支出決算總表.xlsx

5.一般公共預算財政撥款支出決算表.xlsx

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xlsx

7.財政撥款“三公”經費支出決算表.xlsx

                   8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls

黃石市人事考試院

2020年9月30日